Основная цель планов развития инфраструктуры морских портов, в реализации которых Росморпорт принимает самое непосредственное и активное участие, — удовлетворение потребностей российской экономики, внешней торговли и населения в перевалке грузов и обеспечении безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним путем формирования инновационной инфраструктуры морских портов, интеграции их в транспортные узлы при стимулирующей роли государства по их комплексному развитию.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые партнеры и коллеги!

Прошедший год стал для нас хорошим испытанием на прочность, проверкой способности быть гибче, жить и работать в новых реалиях. Пройдя сквозь трудности 2020 года, нам удалось сохранить главное — коллектив, не допустив существенных рисков для сотрудников Предприятия.

Мы выработали новые подходы к процессам управления в околокризисной ситуации, обеспечили коллектив дефицитными поначалу средствами защиты, внедрили мониторинг здоровья, перевели значительную часть персонала на режим дистанционной работы без ущерба для бизнес-процессов Предприятия. Активно внедряли цифровые инструменты и современные механизмы коммуникаций, заменившие ранее привычные форматы работы и общения. За счет этого нам удалось обеспечить бесперебойный и безопасный режим работы.

На фоне связанных с COVID-19 масштабных ограничений, сужения рынка углеводородов и провала биржевых цен на нефть грузооборот морских портов России снизился на 2,3%. Это, а также полная «заморозка» круизного судоходства, привело к снижению судозаходов: совокупные объемные показатели судов, заходивших в отечественные порты, упали на 9%. Пропорционально снизились и поступления от портовых сборов. Это привело к необходимости оптимизации и принятия ряда управленческих решений, оптимизации затрат и пересмотру программы деятельности Предприятия.

Суммарная выручка Предприятия по итогам года составила 28,5 млрд руб., что ниже показателя предыдущего периода более чем на 350 млн руб. Выровнять ситуацию во многом помогло заключение дополнительных договоров на коммерческие услуги флота. Выручка от коммерческой работы флота за прошлый год составила 4,8 млрд руб. — это рекордный для ФГУП «Росморпорт» показатель. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 584 млн руб.

Проведенная оптимизация затрат не привела к сокращению объемов инвестирования. На строительство новых капитальных объектов, а также реконструкцию, модернизацию и приобретение основных средств в прошлом году направлено 9,4 млрд руб. собственных и заемных средств. Это тоже рекорд за всю историю Росморпорт, который, как ожидается, будет «перекрыт» уже в текущем году.

Несмотря на все сложности, в 2020 году нам удалось добиться немалых побед. Так, мы приняли в состав флота ледокол «Виктор Черномырдин» — самый большой и мощный в мире среди неатомных ледоколов. Участие в церемонии подъема флага РФ на ледоколе принял Президент России. Всего флот Росморпорт пополнился 19 судами. Началось строительство ледокола для Дальневосточного бассейна мощностью 18 МВт. Организовано приобретение, дооснащение и дооборудование парусного судна в рамках реализации проекта «Школа под парусами». Был спущен на воду первый в России экологичный паром «Маршал Рокоссовский», который мы планируем принять в состав флота в этом году. Ледоколы Предприятия участвовали в ряде важнейших программ, в т. ч. в значимых международных проектах.

В рамках крупных задач по строительству портовой инфраструктуры мы завершили строительство первого этапа транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в акватории бухты Мучке и строительство акватории терминала в порту Усть-Луга. Начаты строительство чрезвычайно важного для Чукотского округа паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи (КПМИ) и формирование акватории для угольного терминала в бухте Суходол.

В октябре прошлого года Росморпорт разместил пилотный транш биржевых облигаций в объеме 4 млрд руб. Размещение показало высокий спрос на бумаги Предприятия, что позволило обеспечить низкую ставку заимствований. Полученные средства направлены на реализацию важнейших инвестпроектов.

Наша задача на 2021 год — не сбавлять обороты, успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также завершить подготовку ФГУП «Росморпорт» к предстоящему акционированию. В рамках федерального проекта «Развитие морских портов» в 2021 году запланирован прирост производственной мощности морских портов в объеме более 45 млн тонн.

В планах Предприятия на среднесрочную перспективу — реализация 34 мероприятий КПМИ по строительству портовой инфраструктуры. Мы планируем сохранить собственную инвестпрограмму по развитию имущественного комплекса, сделав особую ставку на обновление и пополнение флота, строительство и реконструкцию объектов систем обеспечения безопасности мореплавания.

Предприятие продолжит вести работу по обоснованной индексации тарифов портовых сборов, внедрению мониторинга экологической обстановки в портах, увеличению доли электронного документооборота, стандартизации договорной и нормативной базы Предприятия, повышению производительности труда.

Коллектив нашего Предприятия молодой, современный и ориентирован на развитие — уверен, что команде ФГУП «Росморпорт» под силу решать задачи любой сложности и оперативно реагировать на поступающие вызовы.

Удачи в работе!

С уважением, СМИРНОВ Александр Александрович, Генеральный директор ФГУП «Росморпорт»

ПАНДЕМИЯ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА — КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В непростых условиях пандемии Компания смогла перестроиться на новый ритм работы, выработала новые подходы к процессам управления в околокризисной ситуации.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) был создан приказом Росморпорт во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавируса и принятия необходимых организационно-распорядительных мер. Оперативный штаб начал работу 20 марта 2020 года.

Приказом были утверждены: состав оперативного штаба, положение о его задачах, полномочиях и функционале, а также план неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На главной странице официального интернет-сайта Росморпорт был создан специальный раздел для размещения информации о деятельности Оперативного штаба Росморпорт, а также материалы по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

В условиях усиления противоэпидемических мер в морских портах страны Росморпорт продолжал функционировать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, таких как: мероприятия по санобработке помещений, судов, транспорта, регулярный мониторинг здоровья работников Компании, обеспечение их защитными средствами.

Были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению устойчивой и безаварийной работы флота, надежного функционирования береговых систем обеспечения безопасности мореплавания и предоставлению качественных услуг по лоцманской проводке судов с минимизацией рисков заражения работников. Лоцманы Росморпорт осуществляли безопасную проводку судов в 53 морских портах страны. Ежедневно на суточное дежурство заступали 150 лоцманов. При посещении судов, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, лоцманы неукоснительно соблюдали инструкции по мерам предосторожности с целью исключения возможности заражения.

Специалисты систем управления движением судов (СУДС) круглосуточно организовывали и регулировали движение судов в зонах действия СУДС, предоставляли судоводителям оперативную навигационную информацию.

Ежедневно заступали на смену:

По итогам 2020 года суммарный объем погрузочно-разгрузочных работ в морских портах России составил 820,8 млн тонн. Снижение объемных показателей обработанных грузов в морских портах в сравнении с сопоставимыми результатами 2019 года в абсолютном исчислении составило 19,5 млн тонн. Снижение грузооборота составило 2,3%.

В сравнении с итогами 2019 года увеличили объемы перевалки грузов морские порты Каспийского и Дальневосточного бассейнов, соответственно, на 9,5 и 4,6%, при одновременном уменьшении объемов перевалки грузов в Арктическом (-8,4%), Азово-Черноморском (-2,4%) и Балтийском (-5,8%) бассейнах.

Основу грузовой базы отечественных морских портов по-прежнему составляют сырьевые наливные грузы, в основном нефть и продукты нефтепереработки. Они составляют 50,7% от общего объема грузов, обработанных в морских портах. В структуре сухих грузов 46,6% приходится на угольные грузы.

Доставка грузов в морские порты осуществляется железнодорожным транспортом — 49,7% от общего объема грузов, доставленных в морские порты, трубопроводным — 33,1%, автомобильным — 11,1%, морским — 3,6% и внутренним водным — 2,5%. Вывоз грузов из морских портов России в основном осуществляется автомобильным и морским транспортом, доля которых составляет 38,6 и 38,0% соответственно. Доля железнодорожного транспорта составляет 16,8%, трубопроводного — 6,4% и внутреннего водного транспорта — 0,2%.

Всего за 2020 год перевезено российских внешнеторговых грузов через морские порты России, стран Балтии, Украины и Финляндии 774,4 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за 2019 год. Из них: сухих грузов перевезено 400,5 млн тонн (+2,5%), наливных — 373,9 млн тонн (-9,7%).

Объем перевозок российских внешнеторговых грузов через морские порты стран Балтии, Украины и Финляндии составил 29,6 млн тонн (снижение в 1,6 раза), в том числе сухих грузов — 28,9 млн тонн (снижение в 1,5 раза), наливных — 0,7 млн тонн (снижение в 1,9 раза).

Согласно Долгосрочной программе развития Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (на 2017—2030 годы), с учетом реализации проектов, включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, расширение объемов портовых мощностей к 2030 году приведет к росту грузооборота до 1,1 млрд тонн. Доля сырьевых товаров в структуре российского экспорта в стоимостном выражении традиционно занимает 80% годового объема, и предпосылки для серьезных изменений доли сырья в структуре экспорта отсутствуют.

В структуре грузооборота российских портов за 2020 год более 94% приходится на 10 ключевых грузопотоков, а именно: уголь и кокс (188,5 млн тонн; 23% общего грузооборота); минеральные удобрения (19,2 млн тонн; 2,3%); железорудное сырье (13,2 млн тонн; 1,6%); нефть (235,1 млн тонн; 28,6%); нефтепродукты (142,6 млн тонн; 17,4%); сжиженный газ (32,6 млн тонн; 4,0%); металлы (33,7 млн тонн; 4,1%), зерно (50,3 млн тонн; 6,1%), грузы в контейнерах (57,7 млн тонн; 7,0%), грузы на паромах и ро-ро грузы (6,9 млн тонн; 0,8%).

Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно являются топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составляет стабильно 65%, при этом ежегодно физический объем экспорта топливно-энергетических товаров растет. Структура грузопотоков сохраняет относительную стабильность, демонстрируя незначительную динамику изменений на коротких периодах.

Необходимо отметить подверженность международных товарно-сырьевых рынков цикличности и высокой волатильности.

Изменчивость глобального рынка и экспортная ориентированность российской морской торговли формируют новые требования к управлению портовой инфраструктурой. Для обеспечения безопасности, гибкости и эффективности экспортных грузопотоков требуется комплексное развитие портовой инфраструктуры во всех морских бассейнах Российской Федерации. Кроме того, волатильность и неопределенность рынков товарной продукции требуют регулярного мониторинга товарных рынков, планирования новых мощностей с учетом этапов и сценариев развития.

Долгосрочная динамика грузооборота, товарная структура и направления грузопотоков российских морских портов будут определяться ключевыми тенденциями в экспортоориентированных отраслях:

• сохранение конкурентоспособности российских экспортеров минерально-сырьевых товаров на ключевых рынках, в частности на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки;
• реализация крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и минеральных удобрений, ориентированных на экспорт;
• снижение добычи нефти в «традиционных» регионах ХМАО и Поволжье, переориентация грузопотоков на трубопроводный транспорт и реализация проектов по вторичной переработке.

Несмотря на высокую неопределенность экономических условий на глобальном рынке, в российских морских портах ожидается увеличение грузооборота навалочных грузов, зерна, СПГ и грузов в контейнерах.

В целевом сценарии ожидается увеличение грузооборота российских морских портов до 1 123,9 млн тонн в 2030 году, в форсированном сценарии, в случае улучшения конъюнктуры на основных рынках, грузооборот увеличится до 1 372,7 млн тонн в 2030 году.

ДОСТАТОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Железнодорожный транспорт обеспечивает доставку 50% переваливаемых в портах грузов, при этом согласно целевому сценарию развития грузопотоков в перспективе до 2025 года эта доля, возможно, увеличится, так как основной рост будет определяться динамикой тяжелой промышленности России, грузы которой перевозятся преимущественно железнодорожным транспортом.

В 2020 году объемы железнодорожных перевозок в сообщении с портами составили 366,2 млн тонн (+3,7% к уровню 2019 года).

Реализация мероприятий по развитию пропускной и провозной способностей железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р), позволит к 2025 году обеспечить освоение грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с морскими портами Российской Федерации в размере 597,5 млн тонн (+63% к уровню 2020 года).

Существует риск недостатка пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, и данные о пропускных способностях железных дорог нуждаются в детализации и уточнении, так как, во-первых, существует возможность повышения пропускной способности за счет эффективности работы, во-вторых, есть риск возникновения узких мест на станциях и отдельных участках даже при заявленных параметрах пропускной способности.

ПРОГНОЗ ДЕФИЦИТА ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Первоочередной задачей государства в развитии портовой инфраструктуры является обеспечение планируемого объема перевалки грузов. Для 2030 года дефицит портовых мощностей указывается индикативно с целью выявления необходимости дальнейшей проработки потенциальных проектов, решение о реализации которых должно быть принято на основании пересмотра прогноза грузопотоков и статуса реализации одобренных проектов в режиме трехгодичного цикла актуализации Долгосрочной программы развития.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ ПОРТОВ

Для сравнительного анализа конкурентоспособности российских морских портов были выбраны четыре основных типа грузов: уголь, контейнеры, зерно и СПГ; две группы портов: мировые лидеры, определенные для каждого ранее выбранного типа груза на основе объемов перевалки, и основные конкуренты — порты, выбранные с точки зрения конкуренции на основных рынках сбыта ранее выбранных типов грузов.

Для сравнительного анализа использовались следующие показатели: масштаб (объем перевалки груза в порту); конкурентоспособность (максимально допустимый дедвейт судна, полное время оборота судна в порту, стоимость перевалки и портовые сборы).

На основе проведенного анализа выявлено, что важными направлениями для повышения конкурентоспособности российских портов являются:

• увеличение загрузки контейнерных и зерновых терминалов;
• снижение загрузки существующих угольных терминалов путем создания новых мощностей;
• увеличение скорости оборачиваемости судна в порту;
• снижение ставок на перевалку грузов;
• выполнение в портах дноуглубительных работ с целью обеспечения возможности захода в порт судов с повышенным дедвейтом.

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ

Дноуглубление. Одно из основных направлений деятельности Росморпорт — содержание акваторий и подходов к морским портам. В 2020 году выполнены ремонтные дноуглубительные работы в объеме 7,8 млн м³ . Доля объемов, выполненных собственной дноуглубительной техникой, в 2020 году составила 90%.

По данным Государственного судового реестра, общая численность дноуглубительного флота в Российской Федерации в 2020 году составила 384 единицы, из них 40 судов дноуглубительного и технического флота принадлежат Росморпорт, что составляет 10,4% от всего дноуглубительного флота.

Рынок буксирных услуг. В РМРС на начало 2021 года зарегистрировано 410 буксиров, в том числе 56 буксиров под нероссийскими флагами, которым не запрещено оказывать услуги в морских портах России. Таким образом, доля Росморпорт в общем количестве морских буксиров (без учета буксиров, оперирующих в морских портах, зарегистрированных в РРР) составляет 8,8%.

Рынок лоцманских услуг. За 2020 год доля Росморпорт по суммарной валовой вместимости судов (GT), обслуженных лоцманами Росморпорт, составила 51,3% от общего количества судозаходов, подлежащих обязательной лоцманской проводке.

Рынок ледокольных услуг. На начало 2021 года флот Росморпорт насчитывает 36 ледоколов и ледоколов-буксиров, зарегистрированных в РМРС и РРР (преимущественно в речном регистре числятся мелкосидящие ледоколы Каспийского и Азовского бассейнов). Потенциальную конкуренцию им составляют 8 ледоколов класса Icebreaker 6-8, принадлежащих компаниям Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Совкомфлот. Таким образом, доля Росморпорт на рынке ледокольных услуг в морских портах составляет 81,8%.

Аренда причалов. Объем перевалки грузов на причалах Росморпорт составил в 2020 году 294,7 млн тонн, или 36% от общероссийской перевалки, что соответствует показателю 2019 года. Доля Росморпорт на рынке услуг перевалки без учета рейдовой перевалки составила в 2020 году 39%, аналогично показателю 2019 года. С учетом перегрузки не у причалов, в том числе на наливных пирсах, доля Росморпорт составила 58%, что на 3% ниже показателя 2019 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

По результатам анализа текущей конкурентоспособности российских морских портов Росморпорт определил стратегические цели и задачи. Приоритетными целями являются:

• эффективная реализация проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития;
• эффективное использование и поддержание в надлежащем состоянии федерального имущества в морских портах и предоставление конкурентоспособных услуг;
• обеспечение безопасного функционирования портовой инфраструктуры и морского транспорта.

Для достижения указанных целей деятельности определен ряд основных задач, соответствующих роли Росморпорт в реализации государственной стратегии развития портов.

Достижение обозначенных целей и выполнение задач позволит в долгосрочной перспективе выйти на качественно новый уровень оказания всех видов портовых услуг, прежде всего в сфере безопасности мореплавания в морских портах Российской Федерации.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (2017–2030)

Документом, определяющим основные направления и целевые показатели развития, является Долгосрочная программа развития Росморпорт (далее — Долгосрочная программа развития).

Долгосрочная программа развития синхронизирована как с внутренними документами Предприятия, в том числе и с Программой деятельности, так и со стратегическими документами отрасли в целом — Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года.

Долгосрочная программа развития предусматривает реализацию мероприятий по комплексному и системному решению задач, поставленных перед Предприятием в рамках общеотраслевых документов / поручений Правительства Российской Федерации. В их числе:

• задачи переориентации российских грузов из портов Прибалтики в порты Российской Федерации;
• вопросы развития транспортной инфраструктуры юга России;
• развитие транспортной доступности Калининградской области;
• вопросы стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Долгосрочная программа развития определяет очередность и сроки реализации основных мероприятий, необходимый объем работ по развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним, источники финансирования мероприятий, а также содержит финансово-экономические показатели и показатели ожидаемых результатов деятельности Росморпорт.

Действующая редакция Долгосрочной программы развития утверждена распоряжением Росморречфлота от 20.02.2021 № АЛ-50-р.

ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Приоритетное направление — строительство ледокольного (средства федерального бюджета) и дноуглубительного флота (собственные средства).

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ ПОРТОВ

Общий объем финансирования капитальных вложений на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений за счет всех источников в 2021–2023 годах запланирован в сумме более 64,9 млрд руб., направляемых преимущественно в проекты развития.

В целевом сценарии развития представлено 43 инвестиционных проекта, с учетом 6 комплексных проектов, включающих в себя ряд подпроектов, сгруппированных по номенклатуре грузов и этапности их реализации:

• строительство Таманского терминала навалочных грузов АО «ОТЭКО»;
• строительство универсального торгового терминала «Усть-Луга» (навалочные грузы (уголь), генеральные грузы, зерно);
• строительство многофункционального грузового района в морском порту Поронайск (навалочные грузы (уголь), генеральные грузы, наливные грузы, СПГ);
• реконструкция объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков (генеральные грузы и контейнеры);
• строительство Приморского универсально-перегрузочного комплекса (зерно, навалочные грузы, контейнеры);
• строительство объектов портовой инфраструктуры ООО «Ультрамар» (генеральные грузы, навалочные грузы).

Форсированный сценарий развития представляет собой целевой сценарий, расширенный за счет 47 инвестиционных проектов, не включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры по причине отсутствия подтверждения наличия грузовой базы и источников финансирования, дефицита провозной способности железнодорожной и автодорожной инфраструктур, а также в том случае, если в результате реализации данных проектов не создается конкурентных портовых мощностей.

Указанный перечень проектов включает в себя 5 комплексных проектов, состоящих из ряда подпроектов, сгруппированных по номенклатуре грузов и этапности их реализации, по строительству:

• производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная Ленинградской области (зерно, наливные грузы, генеральные грузы);
• зернового терминала мощностью 3,5 млн тонн в год в морском порту Тамань (зерно, наливные грузы);
• специализированных комплексов по перевалке навалочных и контейнерных грузов в морском порту Посьет в районе пгт Славянка (зерно, навалочные грузы, контейнеры);
• морского терминала ООО «Акватория» в порту Ростов-на-Дону (генеральные грузы, навалочные грузы, наливные грузы, контейнеры, зерно);
• нового морского порта в районе г. Лагань, Республика Калмыкия (зерно, наливные грузы, контейнеры, генеральные грузы).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические мероприятия распределены по группам:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Росморпорт в процессе осуществления деятельности руководствуется значительным числом показателей. При анализе деятельности используются как внешние показатели (общеотраслевые индикаторы), так и внутренние, установленные для контроля внутренних процессов. Часть показателей устанавливается для Росморпорт со стороны федеральных органов исполнительной власти (Минтранс России, Росморречфлот, Минэкономразвития России, Росимущество, Минобразования России), в том числе с целью контроля за обеспечением эффективности использования переданного в хозяйственное ведение имущества, регулирования инновационной деятельности, обеспечения энергоэффективности и др., часть показателей, учитывая специфику и особенности деятельности Росморпорт, устанавливается самим предприятием.

Новые требования к показателям эффективности предъявляют и положения утвержденных распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 2013 года № 1689-р Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей и плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, включая разработку и внедрение ключевых показателей эффективности работы и указанных механизмов общественного контроля.

С учетом имеющихся базовых показателей развития морских портов, отраженных в стратегических документах, поставленных перед Росморпорт задач по развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности мореплавания, задач в сфере экологии, энергоэффективности и социальной ответственности, а также уже ранее составленных документов Росморпорт разработана система показателей по реализации Долгосрочной программы развития.

Представляется целесообразным в целях исключения дублирования показателей, рассматриваемых в других форматах стратегических документов, ограничиться следующими основными показателями:

• характеризующими общее состояние портовой отрасли (ключевые индикаторы);
• направленными на реализацию целей деятельности Росморпорт: повышение конкурентоспособности морских портов и обеспечение безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним;
• характеризующими финансово-экономическое состояние Предприятия;
• характеризующими работу филиалов и хозяйственных обществ, участником которых является Росморпорт.

Росморпорт непосредственно связан с реализацией целей и КПЭ по развитию морской портовой инфраструктуры Российской Федерации (таблица 1).

Роль Росморпорт в развитии портовой инфраструктуры РФ и обеспечении безопасности мореплавания заключается в следующем (Таблица 2).

Непосредственными КПЭ для Росморпорт являются данные из таблицы 3.

Целями непосредственно Росморпорт являются:

• Эффективная реализация инвестиционных мероприятий, предусмотренных программой. Основными ключевыми показателями эффективности, по которым планируется оценивать уровень достижения указанной цели, являются:
  • выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, финансируемых за счет средств предприятия;
  • выполнение прогнозного показателя «Ремонт основных средств»;
  • соответствие сроков реализуемых проектов плановым значениям;
  • соответствие бюджета реализуемых проектов плановым значениям.
• Эффективное использование и поддержание в надлежащем состоянии федерального имущества в морских портах и предоставление конкурентоспособных услуг. Основными ключевыми показателями эффективности, по которым планируется оценивать уровень достижения указанной цели, являются:
  • выручка;
  • чистая прибыль;
  • динамика стоимости чистых активов;
  • часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет;
  • динамика EBITDA;
  • темп изменения производительности труда (производительность труда определяется как отношение выручки к среднесписочной численности персонала);
  • соответствие эксплуатируемых ГТС, портофлота, СУДС, СНО нормам технической эксплуатации (определяется на основании периодического аудита объектов портовой инфраструктуры на соответствие нормам технической безопасности, а также учитывает результаты оценки удовлетворенности потребителей качеством инфраструктуры в соответствии с методикой, разрабатываемой Росморпорт во исполнение решений протокола заседания Правительственной комиссии по транспорту от 10.07.2015 № 6);
  • выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, финансируемых за счет средств Предприятия;
  • выполнение прогнозного показателя «Ремонт основных средств».
• Обеспечение безопасного функционирования портовой инфраструктуры и морского транспорта. Основными ключевыми показателями эффективности, по которым планируется оценивать уровень достижения указанной цели, являются:
  • соответствие эксплуатируемых ГТС, портофлота, СУДС, СНО нормам технической эксплуатации;
  • выполнение мероприятий, входящих в инвестиционную программу, финансируемых за счет средств Предприятия;
  • выполнение прогнозного показателя «Ремонт основных средств»;
  • индекс морской безопасности (определяется как сумма коэффициентов лоцманской аварийности (отношение аварийных случаев с участием лоцманов Предприятия к общему количеству лоцманских проводок Предприятия) и аварийности СУДС (отношение аварийных случаев с судами, ведомыми СУДС Предприятия, к общему количеству судов, проведенных с использованием СУДС Предприятия).

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Росморпорт осуществляет функции застройщика по мероприятиям, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, включенным в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, федеральные и государственные программы Российской Федерации:

• Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» (НП КПМИ) (в части Федерального проекта «Морские порты России»), утвержден протоколом заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 06.08.2019 № 11.
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (ГП РТС) (в части Ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта» (ВП РИМТ), утверждена постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 №1596.
• Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года (ФЦП Калининград), утверждена постановлением Правительства РФ от 07.12.2001 № 866.
• Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (ФЦП Крым) (в части мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности), утверждена постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.

Национальный проект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Руководитель Федерального проекта «Морские порты России» — заместитель Министра транспорта Российской Федерации, Администратор Федерального проекта «Морские порты России» — заместитель Руководителя Росморречфлота.

Основная задача Федерального проекта «Морские порты России» (НП КПМИ) — увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов к 2030 году.

По итогам 2020 года мощность морских портов России увеличилась на 32,67 млн тонн из 27,0 запланированных.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОТРАСЛИ

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

• Развитие портовой инфраструктуры
  • Выполнение ремчерпания в объеме более 8 млн м³
  • Обновление флота: 2021 — 5 ед., 2022—2023 — 9 ед.
  • Строительство и реконструкция объектов СОБМ в портах Архангельск, Владивосток, Диксон, Калининград, Магадан, Махачкала, Мурманск, Новороссийск, Певек, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Усть-Луга
• Интенсификация инвестиционной программы

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Сопровождение акционирования Предприятия по мере принятия законопроекта
• Индексация тарифов портовых сборов
• Увеличение доли электронного документооборота
• Стандартизация договорной и нормативной базы Предприятия

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

• Обеспечение роста производительности труда
• Реформа модели премирования/мотивированности премий
• Расширение коммерческой деятельности
• Экологический мониторинг деятельности арендаторов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

• Доработка функционала Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт» для получения актуальной информации (в режиме реального времени) по деятельности в портах Российской Федерации (2021 год)
• Электронная система «Лоцман» (2021—2022 годы)
• Портал услуг ФГУП «Росморпорт» для приема заявок на оказание услуг по принципу «единого окна» (2021—2022 годы)